無正規發票(無正規發票財務該怎么報銷)

2022-08-25 20:09:45 發布者：曉猛 來源：企的寶財稅集團

如果選擇無正規發票,要先做好目標計劃，這樣我們的無正規發票才會更加明確的進行下去，一個詳細的目標計劃有助于我們分析市場，規劃公司發展戰略，一個明確的目標計劃也可以鞭策我們進步前行。無正規發票的問題應該如何解決呢？本篇文章里，小編發表了對于無正規發票的一些看法，一起來看一下。

報銷沒有發票如何處理

法律分析：報銷沒有發票的處理如下：可以找到發票的源頭，然后說明緣由，進行開具發票，然后再進行報銷；也可以向財務說明自己的實際情況，很多公司是可以根據實際進行報銷的；或者可以通過自己的找領導，開具沒有發票的證明，然后到財務進行報銷。發票報銷流程：（1）取得合法憑證對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。

發票上必須有單位名稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總于相應票據注明簽字方予報銷。撕票：當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點（市內短途除外），并經廠長、總監或副總核準簽字方予報銷。

罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。（2）粘貼原始憑證由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上，按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。（3）填寫報銷單按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，并編號。

（4）批準報銷單必須經過上級領導人員批準。（5）復核領導批準后，財務人員還需要對單據、報銷標準進行復核。法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法》第十六條需要臨時使用發票的單位和個人，可以憑購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動的書面證明、經辦人身份證明，直接向經營地稅務機關申請代開發票。

依照稅收法律、行政法規規定應當繳納稅款的，稅務機關應當先征收稅款，再開具發票。稅務機關根據發票管理的需要，可以按照國務院稅務主管部門的規定委托其他單位代開發票。禁止非法代開發票。

第十九條銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票;特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。第二十條所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。

產生了費用但沒有發票該如何報銷呢

如果沒有發票的話，一般你是不能夠報銷的，所以在日常消費過程中，一定要主動向商家要發票，這樣既是維護自己的合法權益，也是監督商家交費規范納稅人的行為。

報銷實在沒有發票怎么辦

去稅務局代開發票。

企業員工出差在外發生的費用有些吃飯或者住宿的沒有發票報銷時沒有發票的部分該怎么做賬

憑發票報銷這是財務制度的規定。首先企業應該制定費用報銷管理規定，讓員工人人皆知嚴格遵守。其次，如果確實不能取得正規發票的，可以憑收據或其他可以證明支出的單據，申報部門領導和公司經理，批準后可以用其他的正規發票（抵）報銷。

沒有任何票據的不能報銷。如果你單位類似情況很多，也可以向領導提議實行出差包干制，即；除了往返火車票費（飛機、輪船）外，每人每日補貼200元（可酌情），其他一概自理。

沒發票怎么報銷

1.公司員工出差時沒有取得車票及就餐發票最好讓公司硬性規定沒有取得發票的不得報銷。我們公司就是這樣做的：報銷要提供吃飯清單及足額的發票（可以是平時保存的發票），現在除了在大排擋吃外，都能拿得到發票的。我們的員工都可以拿得到發票2.公司請的散工施工隊，施工隊個人無法給公司提供相應的勞務費用發票請施工隊的人帶上身份證及合同去施工所在地的地稅局去代開發票。

（如果金額較大，施工隊會愿意去代開發票，如果是散工幾百元的，估計不會愿意的，可以做臨時工勞務費領取，注意代扣個人所得稅）3.員工食堂在菜市場采購沒有發票最好是挑幾個比較的固定的供應商，采用月結方式，請供應商到稅局你開發票。（這個方法是很好，但是每天發生金額不大，在100元左右的，誰愿意必你月結呢？這對大公司來說比較好辦，金額大呀，小公司發生的幾十個人的生活費就不好這么做了。可以做成伙食費領取表，由公司按實際發生的金額分配到員工，由員工簽名領取，做為福利費支出）4.公司向個人租入的商鋪，個人無法提供發票請房東去商鋪所在地的地稅避代開租賃發票。

（如果對方不愿意提供，你是租還是不租呢）5.接受贈送的固定資產沒有發票。